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      河池市本級2016年度部門決算公開

      發布時間:2017-09-29   來源: 財務室,    訪問量:838



      河池市衛生學校

      2016年部門決算

      目錄

      第一部分:河池市衛生學校概況

      一、主要職能:

      二、部門決算單位構成

      第二部分:河池市衛生學校2016年部門決算報表

      表一:收入支出決算總表

      表二:收入決算表

      表三:支出決算表

      表四:財政撥款收入支出決算總表

      表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

      表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分:河池市衛生學校2016年度部門決算情況說明

      一、2016年度收入支出決算總體情況。

      二、2016年度一般公共預算支出決算情況。

      三、2016年度政府性基金支出決算情況。

      四、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

      五、其他重要事項情況說明。

      第一部分:河池市衛生學校概況

      一、主要職能

      河池市衛生學校是中等職業學校,主要培養醫學類專業初級衛生技能型人才。

      二、部門決算單位構成

      部門決算由河池市衛生學校構成。

      第二部分:河池市衛生學校2016年部門決算報表

      《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

      表一:收入支出決算總表

      單位:萬元

      收入 支出

      項目 決算數 項目 決算數

      一、財政撥款 2449.2 一、一般公共服務支出

      二、事業收入 244.6 二、外交支出

      三、事業單位經營收入 36.4 三、教育支出 3328.3

      四、其他收入 四、科學技術支出

      五、上級補助收入 12.1 五、文化體育與傳媒支出

      六、社會保障和就業支出…… 16.7

      七、醫療衛生與計劃生育支出 83.3

      八、住房保障支出 82.6

      本年收入合計 2742.4 本年支出合計 3510.9

      用事業基金彌補收支差額 結余分配 164.6

      上年結轉 1715.7 年末結轉與結余 782.5


      收入總計 4458 支出總計 4458

      表二:收入決算表

      單位:萬元

      項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入

      科目編碼 科目名稱

      欄次 1 2 3 4 5 6 7

      合計 2742.4 2449.2 12.1 244.6 36.4

      2050302 中專教育 2559.7 2266.6 12.1 244.6 36.4

      2080801 死亡撫恤 16.7 16.7

      2100502 事業單位醫療 83.3 83.3

      2210201 住房公積金 82.6 82.6





      表三:支出決算表

      單位:萬元

      項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出

      科目編碼 科目名稱

      欄次 1 2 3 4 5 6

      合計 3510.9 2076.4 1398.1 36.4

      2050302 中專教育 3328.3 1893.8 1398.1

      2080801 死亡撫恤 16.7 16.7

      2100502 事業單位醫療 83.3 83.3

      2210201 住房公積金 82.6 82.6






      表四:財政撥款收入支出決算總表

      單位:萬元

      收入 支出

      項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款

      欄次 1 欄次 2 3 4

      一、一般公共預算財政撥款 1 2449.2 一、一般公共服務支出 18

      二、政府性基金預算財政撥款 2 0 二、外交支出 19

      3 三、教育支出 20 3122.2 3122.2

      4 四、科學技術支出 21

      5 五、文化體育與傳媒支出 22

      6 六、社會保障和就業支出 23 16.7 16.7

      7 七、醫療衛生與計劃生育支出 24 83.3 83.3

      8 八、住房保障支出 25 82.6 82.6

      9 …… 26

      10 …… 27

      11 28

      本年收入合計 12 2449.2 本年支出合計 29 3304.9

      年初財政撥款結轉和結余 13 1619.5 年末結轉和結余 30 763.9

      一般公共預算財政撥款 14 1619.5 31

      政府性基金預算財政撥款 15 0 32

      16 33

      合計 17 4068.7 合計 34 4068.7

      表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

      單位:萬元

      項目 合計 基本支出 項目支出

      科目編碼 科目名稱

      欄次 1 2 3

      合計 3304.9 1906.8 1398.1

      2050302 中專教育 3122.2 1724.1 1398.1

      2080801 死亡撫恤 16.7 16.7

      2100502 事業單位醫療 83.3 83.3

      2210201 住房公積金 82.6 82.6


      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      單位:萬元

      經濟分類科目名稱 本年支出合計 人員經費 公用經費

      欄次 1 2 3

      合計 1906.8 1398.1 508.7

      工資福利支出 948.4 948.4

      基本工資 402.2 402.2

      津貼補貼 17.6 17.6

      社會保障繳費 99.7 99.7

      伙食補助費 0 0

      績效工資 415.4 415.4

      其他工資福利支出 13.5 13.5

      商品和服務支出 465.9 465.9

      辦公費 16.9 16.9

      印刷費 1.8 1.8

      水費 37.5 37.5

      電費 25.6 25.6

      郵電費 16.4 16.4

      物業管理費 9.6 9.6

      差旅費 15.8 15.8

      維修(護)費 193.9 193.9

      租賃費 13.7 13.7

      會議費 0 0

      培訓費 1.9 1.9

      公務招待費 0.03 0

      專用材料費 44.5 44.5

      勞務費 7.1 7.1

      委托業務費 49.6 49.6

      工會經費

      福利費 0.1 0.1

      公務車運行維護費 2.3 2.3

      稅金及附加費用

      其他商品和服務支出 28.9 28.9

      對個人和家庭的補助 449.6 449.6

      退休費 348 348

      撫恤金 16.7 16.7

      生活補助 2.3 2.3

      助學金

      住房公積金 82.6 82.6

      ……

      其他資本性支出 42.8 42.8

      辦公設備購置 5.2 5.2

      專用設備購置 28.6 28.6

      其他資本性支出 9 9

      貸款轉貸及產權參股

      國內貸款

      產權參股

      其他貸款轉貸及產權參股支出

      其他支出

      表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

      單位:萬元

      2016年度預算數 2016年度決算數

      合計 因公出國 公務用車購置及運行費 公務接 合計 因公出國 公務用車購置及運行費 公務接

      (境)費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 待費 (境)費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 待費

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

      12 0 10 0 10 2 2.33 0 2.3 0 2.3 0.03

      表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      單位:萬元

      科目編碼 科目名稱 上年結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余

      合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余


      合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










      河池市衛生學校沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據”。

      第三部分:河池市衛生學校2016年度部門決算情況說明

      一、2016年度收入支出決算總體情況

      (一)收入總計2742.4萬元。

      1.財政撥款收入2449.2萬元,為河池市本級財政當年撥付的資金。

      2.事業收入244.6萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:普通中專生住宿費(公寓式學生宿舍)所取得的收入和聯合辦學分成收入以及短訓班培訓收入。

      3.上級補助收入12.1萬元,為上級部門撥付專項資金收入.

      4.經營收入36.4萬元,為服務性收費收入.

      5.上年結轉和結余1715.7萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入的結轉和結余。

      (二)支出總計3510.9萬元。包括:

      1.教育支出(類)3328.3萬元:主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助和其他資本性支出。

      2.醫療衛生與計劃生育支出83.3萬元,用于支付職工醫療保險.

      3.社會保障和就業(類)16.7萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

      4.住房保障支出(類)82.6萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

      5.年末結轉和結余782.5萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入的結轉和結余。

      二、2016年度一般公共預算支出決算情況

      河池市衛生學校2016年度一般公共預算支出3304.9萬元,其中:基本支出1906.8萬元,項目支出1398.1萬元。

      中專教育3122.2萬元,死亡撫恤16.7萬元,事業單位醫療83.3萬元,住房公積金82.6萬元。

      三、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1906.8萬元,其中:人員經費1398.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、遺屬生活補助、住房公積金。

      公用經費508.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

      四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

      2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算○萬元;公務用車購置及運行費支出決算2.3萬元;公務接待費支出決算0.03萬元。具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費支出○萬元。全年使用財政撥款安排○(局、委、辦)機關、個所屬單位出國團組個,參加其他單位組織的出國團組○個,全年因公出國(境)團組共計○個,累計○人次。

      (二)公務用車購置及運行費支出2.3萬元。其中:

      公務用車購置支出○萬元。

      公務用車運行支出2.3萬元。主要用于因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,河池市衛生學校開支財政資金的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出2.3萬元,平均每輛2.3萬元。

      (三)公務接待費支出0.03萬元,國內公務接待批次1次,人次8次,國(境)外公務接待批次○次,○人次0次。

      (四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比,公務用車運行支出比上年有所下降,減少變動原因是單位出差人員盡量不用公務車,自己乘坐其他交通工具出差辦事。公務接待費支出比上年下降,下降變動原因節約開支減少費用。

      ……

      五、其他重要事項情況說明

      (一)政府采購支出情況說明。

      2016年本部門政府采購支出總額528.91萬元,其中:政府采購貨物支出483.39萬元.(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。

      (二)國有資產占用情況說明。

      截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車1輛、其他用車2輛,其他用車主要是報廢車還未處理的車;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      查看詳細請點擊下載附件:河池市衛生學校2016年決算公開.doc

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